一、 *采购人名称： ******旅游局
二、 *履约供应商名称： 剑河县老东文具店
三、 *采购项目编号： ************916
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******旅游局
六、 *验收日期： 2025年2月14日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 19210 纸杯 20 480.0 得力/deli19210 验收通过 2 康百 F6916 公文包 4 72.0 康百F6916 验收通过 3 绿文 A4 拉杆夹 31 310.0 绿文A4 验收通过 4 得力 7758 打印/复印纸 50 600.0 得力/deli7758 验收通过 5 白木A4 80g 打印/复印纸 20 3600.0 白木白木A4 80g 验收通过 6 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 姜小美
